| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250081 |
10.3.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250107 |
4.4.2025 |
El. energia 4/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250134 |
10.4.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 3/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
131,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250156 |
5.5.2025 |
El. energia 5/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023119 |
16.6.2023 |
Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230301 |
7.7.2023 |
Montáž ovládača automatických dverí. |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023168 |
23.8.2023 |
Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
212,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230530 |
2.11.2023 |
Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
212,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110041 |
18.5.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
1 675,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110050 |
3.6.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
3 633,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0026 |
1.4.2011 |
Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina |
EMOP V.J. s.r.o. |
44713177 |
11 941,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2011 |
21.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... |
EMOP - Vladimír Juriga |
335 229 61 |
18 345,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o poskytnutí služby |
9.2.2018 |
vypracovanie žiadosti o NFP Kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.8.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/maj/2016 |
22.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Emília Malková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/maj/2016 |
29.6.2016 |
Dar pozemku parc. č. 6401 |
Emília Hvožďarová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/8/maj/2016 |
7.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Emília Gregorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/maj/2013 |
15.3.2013 |
Nájom časti pozemku parc. č. 542/56 |
Emil Oleš a manž. Milada |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230121 |
28.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača- inštalatérske práce |
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
698,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023055 |
21.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača vody v ZOS. |
Emil Hadbábny |
34491848 |
698,10 EUR |
