| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
7.11.2022 |
Oprava vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220582 |
7.12.2022 |
Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
485,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
10.3.2023 |
Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023110 |
6.6.2023 |
Oprava vozidla Škoda Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 019,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320 |
21.6.2023 |
Oprava vozidla ŠPZ NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2025 |
31.3.2025 |
Predaj pozemku parc. č.1563/123 |
Jaroslav Dinga a manželka Danka |
|
1 407,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
18.1.2011 |
1. splátka za spracovanie zmeny územného plánu mesta Stará Turá |
Jaroslav Coplák - ECOPLÁN |
43139817 |
6 930,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Bango |
|
609,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015124 |
19.6.2015 |
Maliarske práce v bytovom dome na Mýtnej 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
25.6.2015 |
Maliarske práce v BD Mýtna 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.11.2019 |
Začisťovacie a maliarske práce v hospodárskom pavilóne, náter soklov v MŠ Stará Turá. |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
6 674,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
13.12.2019 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
966,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3 888,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
13.12.2019 |
maľovanie stien |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
869,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Jaromír Alušic |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/15/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Jaromír Alušic |
|
|
