| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024210 |
16.12.2024 |
Optoma 5653 RK a manuálny stojan na kolieskach |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024211 |
16.12.2024 |
Údržba software |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18604/2024 |
8.1.2025 |
Údržba software Office |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18603/2024 |
8.1.2025 |
Optoma 565RK a stojan |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014212 |
15.10.2014 |
Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015243 |
8.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016248 |
6.12.2016 |
vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
9.6.2020 |
100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
129,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200419 |
19.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372,00 EUR |
