| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025212 |
7.11.2025 |
Materiál pre akciu: Deň otvorených dverí na Mestskom úrade Stará Turá |
WebStores, s.r.o. |
44160224 |
57,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
26.10.2020 |
Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020060 |
14.4.2020 |
Bezchlórova dezinfekcia GCA D401 |
Websell s.r.o. |
46 876 553 |
1 036,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1 053,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018170 |
10.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
151,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024190 |
25.11.2024 |
Vianočné prezenty pre partnerov |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240551 |
3.12.2024 |
Prezenty pre partnerov - víno |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
4.4.2023 |
Pravidelná ročná údržba výťahu v budove MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240162 |
26.3.2024 |
servis výťahu 1. kv. 2024 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240592 |
26.6.2024 |
Servis výťahu 2. kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240817 |
17.9.2024 |
Servis výťahu 3.kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240633 |
7.1.2025 |
Servis výťahu 4.kv 2024. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250096 |
20.3.2025 |
Servis výťahu 1.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250256 |
19.6.2025 |
Servis výťahu 2.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
