| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
9.2.2024 |
Zákonník práce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59240009 |
10.10.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240512 |
8.11.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/PRE/HLZ/2025 |
6.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí užívacich práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250195 |
26.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 -... |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 719,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025175 |
15.10.2025 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard, rok 2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
207,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250009 |
28.10.2025 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard, rok 2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
207,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí služieb |
9.9.2011 |
Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, opisu projektu a finančnej analýzy... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12008 |
3.5.2012 |
Vypracovanie žiadosti o NFP - Stredisko tried. odpadu |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13002 |
3.5.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP, opisu projektu a finančnej analýzy projektu "Stredisko triedeného... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017179 |
25.10.2017 |
Objednanie žalúzií do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023252 |
18.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722023 |
20.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025196 |
4.11.2025 |
Modernizácia učebne - interiérové tienenie (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
1 008,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020212 |
17.10.2012 |
seminár zmeny v regionálnom školstve |
WINGS - vzdelávacia a poradenská agentúra |
33493065 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
7.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/KP/HLZ/2020 |
5.2.2020 |
Memorandum o spolupráci s OZ WellGiving - HLasobcanov.sk |
WellGiving |
31808549 |
0,00 |
