| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201742 |
4.8.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
268 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016211 |
2.11.2016 |
Sociálny program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016SA586 |
2.1.2017 |
Licenčná zmluva |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250009/2025021 |
23.1.2025 |
licencia na rok 2025 PROMYS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
442,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva zo dňa 22.2. 2013 |
22.2.2013 |
Realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa -... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021080 |
9.4.2021 |
Dezinfekcia na ruky a povrchy 500 ml |
Office Depot s.r.o. |
36 192 384 |
129,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021079 |
9.4.2021 |
Dezinfekcia na ruky 150 ml |
Herba Drug s.r.o. |
36 172 944 |
126,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60210772 |
13.4.2021 |
Materiál CO - Dezinfekcia na ruky 150 ml |
Herba Drug s.r.o. |
36 172 944 |
126,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112,31 EUR |
