Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016022 | 27.1.2016 | Vizitkáre s motívom mesta Stará Turá | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 142,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/kult/2016 | 15.2.2016 | Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 143,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016067 | 5.10.2016 | prenájom priestorov a služby penziónu Hájenka -workshop zamestnancov | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017030 | 23.2.2017 | Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/kult/2017 | 3.3.2017 | Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 717,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022101 | 9.5.2022 | Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta za rok 2021 | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 256,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220234 | 13.5.2022 | Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 255,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022138 | 3.8.2022 | Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o meste... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220359 | 16.8.2022 | Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/SOC/DOD/2021 | 23.11.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 148 047,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210539 | 23.11.2021 | Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 76 527,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/ext/2017 | 26.5.2017 | Prenájom miestností - výroba audiovizuálneho diela "Pivnica" | FURIA FILM s.r.o. | 36681971 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41170008 | 5.6.2017 | Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá | FURIA FILM s.r.o. | 36681971 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017025 | 10.2.2017 | Plakety na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/kult/2017 | 21.2.2017 | Plakety na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017042 | 9.3.2017 | Plaketa na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/kult/2017 | 17.3.2017 | Plaketa na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018020 | 16.2.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180059 (12/2018) | 26.2.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160,00 EUR |
