Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210073 | 25.2.2021 | Zabezpečenie stravy pre odberové tímy | Lukáš Magál | 43407455 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220248 | 21.12.2022 | Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 | Lukáš Magál | 43407455 | 343,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220256 | 10.1.2023 | Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 | Lukáš Magál | 43407455 | 286,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 25/OSS/DOD/2024 | 31.10.2024 | Dodatok ku Zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov | Lukáš Magál | 43407455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | mandátna zmluva 23.05.2018 | 23.5.2018 | Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 11 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2019 | 9.7.2019 | výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/219 | 8.10.2019 | výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2019 | 8.10.2019 | výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2019 | 9.10.2019 | Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 20.11.2019 | Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230650 | 20.12.2023 | Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka | Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013212 | 17.12.2013 | MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 201,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300647 | 18.12.2013 | Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 201,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500285 | 26.6.2015 | Autobatéria pre MHZ Papraď | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018200 | 6.11.2018 | Oprava PS 12 pre DHZM Papraď | Kokeš Martin-IParts | 43288529 | 574,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025112 | 7.7.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia | Martin Kokeš - IParts | 43288529 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020211 | 8.12.2020 | Pracovné odevy a obuv | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 824,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200545 | 21.12.2020 | Pracovné odevy | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 823,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022195 | 4.11.2022 | Pracovné odevy pre upratovačky a opatrovateľky | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 1 482,50 EUR |
