| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210599 |
9.12.2021 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
417,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022204 |
14.11.2022 |
Technická podpora na rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220548 |
21.11.2022 |
Konfiguračné zmeny na telefónnej ústredni, technická podpora za rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022226 |
5.12.2022 |
Upgrade telefónnej ústredne Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
2 094,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220621 |
16.12.2022 |
Upgrade telefónnej ústredne Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
2 094,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
16.2.2023 |
Telefónne prístroje IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
667,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
28.2.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230069 |
28.2.2023 |
Telefónne prístroje IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
667,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230282 |
26.6.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne na adresu Gen. M. R. Štefánka 375/63 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
753,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024050 |
12.4.2024 |
Telefónny prístroj IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240151 |
2.5.2024 |
IP telefón Alcatel-Lucent 8018 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024173 |
4.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240509 |
11.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025174 |
15.10.2025 |
Technická podpora na rok 2025 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250505 |
27.10.2025 |
Technická podpora telef. ústredne na rok 2025 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
275,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018-výst. |
9.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Cyklochodník v meste Stará Turá" |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
20.12.2018 |
Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024168 |
25.10.2024 |
Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1 826,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/ext/2017 (Z201717988_Z) |
25.4.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10 398,00 EUR |
