| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260043 |
11.2.2026 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre MIS-AIS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260046 |
11.2.2026 |
Opravy virtuálneho prostredia VMware vSphere |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026028 |
25.2.2026 |
Konfigurácia terminálového servera
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260097 |
11.3.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 2/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260111 |
13.3.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 2/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260112 |
13.3.2026 |
Konfigurácia terminálového servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
442,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026054 |
25.3.2026 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2027
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 137,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260147 |
13.4.2026 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2027 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 137,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260170 |
14.4.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 3/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260169 |
14.4.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 3/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260213 |
13.5.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260214 |
13.5.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026100 |
18.5.2026 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
8.10.2019 |
Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022108 |
26.5.2022 |
Veterinárne služby ( mačky ). |
MVDr. Barbora Trebatická |
44263775 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013068 |
12.6.2013 |
Výmena a oprava na požiarnej zbrojnici v Papraďi - odkvapový systém, a exterier budovy |
Peter Šolc |
44232110 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
24.6.2013 |
Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď |
Peter Šolc |
44232110 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014089 |
30.5.2014 |
Držiak na projekčné plátno |
DJ STEEL s.r.o. |
44229071 |
50,00 EUR |
