| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/33 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202038 |
8.6.2020 |
Úhrada za lekárske výpisy k posúdeniu odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/71 |
23.12.2020 |
Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/94 |
15.3.2021 |
Spracovanie lekárskych posudkov pre účely posudkovej činnosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210219 |
20.5.2021 |
Lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210418 |
24.9.2021 |
lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
3.2.2022 |
Úhrada všeobecnému lekárovi za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/103 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/118 |
16.2.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... |
Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240656 |
20.1.2025 |
Úhrada faktúry za vystavené potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom... |
Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková |
44350741 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013136 |
23.10.2013 |
Výroba nástenných kalendárov s motívom mesta |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130650 |
14.11.2013 |
Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD na spracovanie certifikátu |
24.5.2018 |
ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
Ing. Peter Lacko - Proximae |
44310935 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013029 |
25.3.2013 |
Výpočtová technika - server HP, softvér Win 2012, ... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
9 858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130167 (20130120) |
17.5.2013 |
Software Win Server 2012, Acronis Backup&Recovery 11,5 Virtual, VMware vSphere 5 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130166 (20130119) |
17.5.2013 |
server HP ML350pR08, rozšírená záruka , inštalačné a konfiguračné práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013067 |
12.6.2013 |
Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 911,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130270 (20130165) |
30.7.2013 |
Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 911,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013139 |
23.10.2013 |
Záložný napäťový zdroj do servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300,00 EUR |
