Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/001 | 30.1.2024 | Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250014 | 30.1.2025 | Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250021 | 12.2.2025 | Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250053 | 19.2.2025 | Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020039 | 6.3.2020 | Kovový stojan pre potreby MsÚ | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200095 | 11.3.2020 | Prezentačný stojan. | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 70,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021074 | 30.3.2021 | Kartotéka pre personalistu | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 165,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021116 | 8.6.2021 | Koše na separovaný odpad | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230008 | 17.1.2023 | Skrine archivačné 2 ks. | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 580,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023116 | 8.6.2023 | LístkovniceA5/6zás., sv.šedá
1320x600x623,RAL 7035 |
B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 816,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023122 | 21.6.2023 | Delič do lístkovnice A5, sivý | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 423,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23420722 | 21.7.2023 | Deliče do lístkovnice | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23421476 | 3.8.2023 | Deliče do lístkovnice | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 49,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí služieb | 7.4.2014 | Výkon externého manažmentu projektu "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" | Creative Finance s.r.o. | 44397500 | 9 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 1.4.2015 | Externý manažment k projektu: "Stredisko triedeného zberu Stará Turá* | Creative Finance s.r.o. | 44397500 | 3 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32015 | 16.6.2015 | Externý manažment k projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - vypracovanie... | Creative Finance s.r.o. | 44397500 | 3 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42015 | 16.6.2015 | Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... | Creative Finance s.r.o. | 44397500 | 3 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011010 | 27.1.2011 | Kopírovacie multifunkčné zariadenie formátu A3 Toshiba e-STUDIO281c spolu s príslušenstvom... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 2.2.2011 | Tonery a náplne do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 976,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011-01-81/PD | 7.2.2011 | Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO281c s príslušenstvom | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 |
