| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
2.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
791,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210058 |
10.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
790,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025099 |
3.7.2025 |
Sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
564,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250005 |
9.7.2025 |
Zálohová platba na sieťky podľa cenovej ponuky č.25-7619 |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250328 |
11.8.2025 |
Dodávka sieťok na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
264,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025156 |
19.9.2025 |
Sieťky pevné na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
988,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250509 |
31.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
296,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250000 |
25.9.2025 |
Zálohová faktúra za sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
692,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025274 |
17.12.2025 |
žalúzie na okná do výdajne stravy v ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250692 |
29.12.2025 |
Dodávka a montáž žalúzii |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026012 |
29.1.2026 |
Nadrozmerné izolačné trojsklo - číre na budovu MsÚ |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
7 657,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260001 |
10.2.2026 |
Zálohová platba za výmenu nadrozmerného skla |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260135 |
27.3.2026 |
Výmena nadrozmerného izolačného skla na budove MsÚ |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
2 257,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva na VO |
16.2.2018 |
Zabezpečenie, poradenstvo a realizácia verejného obstarávania na zákazku: Stredisko... |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
6 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1 310,10 EUR |
