Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201900258 | 13.12.2019 | Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 1 586,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019002 | 2.1.2019 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 8.10.2019 | Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" | Canisterapeutické centrum BELA | 52284018 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 8.1.2020 | Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001579 | 4.4.2019 | Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 464,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001508 | 4.4.2019 | Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 4,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190014 | 8.11.2019 | vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 8.11.2019 | vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 618,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 5.11.2019 | Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019001 | 2.1.2019 | Jedálne kupóny na mesiac január 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 697,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 8.10.2019 | Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava | Canisterapeutické centrum BELA | 52284018 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 8.10.2019 | Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 508,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190006 | 15.3.2019 | Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš | Miloš Kovačovic | 30874815 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 8.10.2019 | Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000059 | 30.5.2019 | Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam | TBS, a.s. Agropenzión Adam | 36303241 | 1 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000019 | 10.1.2019 | Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/33 | 16.8.2019 | Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/25 | 9.7.2019 | Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/021 | 23.5.2019 | Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10,00 EUR |
