| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3 888,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
14.2.2019 |
rozvoz dreva a umiestnenie plagátovacích tabúľ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
8.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
4 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
13.12.2019 |
maľovanie stien |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
869,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
14.2.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
2.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8453/1,3,4,10 - miestna časť Topolecká |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 647,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
13.2.2019 |
Oprava problému na VMware a ILO 4 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
13.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
11.2.2019 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
11.2.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
5.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
5.2.2019 |
Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
115 476,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
30.1.2019 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41 268,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
29.1.2019 |
zhotovenie a dodávka fotografií |
STRATOS-CZ, Křížka Vladimír |
02553872 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 01 |
28.3.2019 |
Dodatočné práce na oprave hsičskej zbrojnice Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
28.1.2019 |
Vzdelávanie "Komunikácia so seniorom" |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150,00 EUR |
