Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024071 | 22.5.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 141,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024070 | 11.4.2024 | Betón C16/20 | Slovitrans s.r.o. | 44945744 | 81,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024069 | 10.5.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | Alza.sk, s. r. o | 36562939 | 99,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024068 | 10.5.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | TOP OFFICE, s. r. o. | 36355160 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024067 | 10.5.2024 | Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 342,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024066 | 10.5.2024 | Školské pomôcky pre prvákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 494,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024065 | 9.5.2024 | Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa... | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024064 | 9.5.2024 | Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - voľby do Európskeho... | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024063 | 9.5.2024 | Preprava členov komisií počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 11.4.2024 | Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 43 231,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024061 | 2.5.2024 | Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... | VH-H s.r.o. | 44645635 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 17.5.2024 | Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... | VH-H s.r.o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024060 | 30.4.2024 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024060 | 6.6.2024 | Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 125,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024058 | 25.4.2024 | Toner do HP LJ P2015d | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024057 | 25.4.2024 | Online systém pre pasport pozemkov | LOTIQ s.r.o. | 55526667 | 597,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024056 | 24.4.2024 | Upgrade dochádzkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024055 | 11.3.2024 | Služby BOZP a OPP 2/2024 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024055 | 22.4.2024 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 477,00 EUR |
