| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/MAJ/HLZ/2023 |
14.7.2023 |
Zabezpečenie stavebného dozoru pri stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
9 672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023142 |
14.7.2023 |
Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta 2023 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300375 |
14.7.2023 |
El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
931,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300383 |
14.7.2023 |
Telekomunikačné poplatky 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223069 |
14.7.2023 |
Realizácia VO "Stavebný dozor pri stavbe obj. súp. č. 1 na ZPS |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230308 |
12.7.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230306 |
12.7.2023 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230317 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za jún 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230316 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 22.6.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230318 |
12.7.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230319 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4/2023- 6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
542,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230307 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4-6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
fv23035 |
11.7.2023 |
Dodávka a montáž kapotáže deliacej steny + D+M mosadzného sokla |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 322,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
11.7.2023 |
Dodávka a montáž istiaceho systému pre stavbu Konverzia školy na MsÚ Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023140 |
11.7.2023 |
Výpočtová technika (HDMI spojka, repeater,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300355 |
11.7.2023 |
Dodávka tepla 06/2023 MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
440,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/HLZ/2023 |
10.7.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 11316/2 a parc. č.... |
Pavol Bublavý a manželka |
|
|
