| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220420 |
13.9.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za august 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220418 |
13.9.2022 |
Poštové služby za august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
454,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2022 |
12.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 546/203 |
Sandra Poláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220035 |
12.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 8/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
56,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220416 |
12.9.2022 |
Telekomunikačné služby 08/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220417 |
12.9.2022 |
ADSL Rapid 09/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512204008 |
12.9.2022 |
školenie ručná motorová pila |
Firma-Ing.Miroslav RABČAN |
30529808 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálne služby č. 51/soc/hlz/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220413 |
12.9.2022 |
2. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/HLZ/2022 |
9.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Čičo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220405 |
9.9.2022 |
Služby v mestskom dome august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220404 |
9.9.2022 |
Oprava vozidiel. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220407 |
9.9.2022 |
Spracovanie PPU august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220034 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny august 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220036 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky august 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
81,36 EUR |
