| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220561 |
1.12.2022 |
Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
804,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220562 |
1.12.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
120,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220559 |
1.12.2022 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia. |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 380,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačných a komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220563 |
1.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/EKO/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. HLZ10/2022 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220551 |
30.11.2022 |
Daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220558 |
30.11.2022 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2022 - 28.11.2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022220 |
30.11.2022 |
Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta |
STRATOS - CZ |
02553872 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022221 |
30.11.2022 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022222 |
30.11.2022 |
Podpora Dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/EKO/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Durcová Sandra |
|
364,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022230 |
30.11.2022 |
Hélium do balónikov - darčeková sada |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
41,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
50/MAJ/HLZ/2022 |
29.11.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 3398/2 |
Mriroslav Hornáček |
|
37 062,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
29.11.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022219 |
29.11.2022 |
Drevené označovacie tabuľky k podujatiu |
Drevodekor - Anna Evinicová |
320-9651 |
36,00 EUR |
