| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ST |
30.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby a o úhrade za poskytovanú soc. službu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
|
292,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100086 |
13.4.2021 |
Dodávka tepla v DCS - 03/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
292,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180012 |
30.11.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
292,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230252 |
8.6.2023 |
Telef. poplatky a internet za 6/2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
293,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123019191 |
21.6.2023 |
Adsl, VirtualFax, Hlas, internet M.R. Štefánika 375/63 - jún 2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
293,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024125 |
12.8.2024 |
Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom |
UniProtech s.r.o |
46106715 |
294,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220455 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
295,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.7.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
295,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015251 |
21.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
22.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres pre Denné centrum pre seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296,00 EUR |
