Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190646 | 20.12.2019 | Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina | Metalkas , s.r.o. | 27854736 | 283,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 7.4.2015 | Telefóny za marec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 283,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912002299 | 21.5.2012 | Rozšírenie licencie programu ASPI o modul Komentáre a aktualizáciu prostredníctvom internetu | IURA EDITION spol. s. r. o. | 31348262 | 284,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180545 | 7.12.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 284,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/ext/2016 | 19.4.2016 | Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | Viliam Štafurik - RENTON | 41549708 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160142 (2016112) | 22.4.2016 | Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované cez www.eks.sk) | Viliam Štafurik - RENTON | 41549708 | 285,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016209 | 28.10.2016 | Označenie DHZM Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016212 | 20.12.2016 | Menovky, funkčné označenie, nášivky - znak DHZM Stará Turá | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200203 | 23.5.2012 | Dodávka tepla za apríl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 285,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180022 | 31.1.2018 | Telefónne hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 285,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180304 | 2.8.2018 | Telef. hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 285,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014289 | 9.12.2014 | Pre MHZ D.dolina hasičské vybavenie | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 286,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014177 | 10.12.2014 | Hasičské vybavenie pre D.dolinu | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 286,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 30.6.2015 | Telefónne hovory za jún | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 286,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220256 | 10.1.2023 | Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 | Lukáš Magál | 43407455 | 286,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200010 | 14.1.2020 | Elektrická energia I./2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200031 | 5.2.2020 | Elektrická energia február 2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200069 | 4.3.2020 | Elektrická energia 3/2020 (MsÚ, sobášna miestnosť). | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200123 | 7.4.2020 | Elektrická energia IV./2020 MsÚ, MsP. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
