| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190092 (20190038) |
11.3.2019 |
Oprava problému na VMware a ILO 4 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2233000309 |
20.9.2023 |
Hydrologické údaje pre tok Tŕstie v meste Stará Turá |
SHMU |
00156884 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020033 |
26.2.2020 |
Dezinfekcia rúk a WC |
M&J Trade |
33165076 |
192,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
551220236 |
18.5.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
192,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220014 |
25.1.2022 |
Priznania k daniam. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
193,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
16.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
193,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012132 |
26.10.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750XL |
PROGMA - Michal Mihalička |
31036279 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120406 |
8.11.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750 XL (RBC7) |
PROGMA - Ing. Bebjaková |
31036279 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021106 |
25.5.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi, spol. s.r.o. |
36340774 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210231 |
1.6.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210639 |
21.12.2021 |
Darčekové predmety a propagačné k oficiálnej návšteve na MsÚ |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
195,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015145 |
27.7.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153200 |
12.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195,12 EUR |
