Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | návrh PZ 2459000088 | 15.12.2017 | Poistná zmluva pre súborové havarijné poistenie DACIA Dokker
EČ: NM 358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 184,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250025 | 4.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 2/2025 | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017057 | 5.4.2017 | Celoplošné podlepenie gumovej podlahy a dodávka podložiek | Peter Mikuš | 45558787 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11700001 | 18.4.2017 | Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku | Peter Mikuš | 45558787 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17102018 | 5.9.2018 | pracovné stretnutie primátorov RZMaOSP Grand hotel Permon | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220002 | 14.1.2022 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016479 | 11.11.2016 | Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. | TRIAL s.r.o | 31425038 | 185,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016203 | 25.10.2016 | Montážna pena a zateplenie garážových brán Hasičská zbrojnica Mýtna ulica Stará Turá | TRIAL s.r.o | 31425038 | 185,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160377 (35601503) | 7.9.2016 | Kópie za obdobie 8/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2016 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 185,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220063 | 16.2.2022 | Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 185,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120038 (32300578) | 8.2.2012 | Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230181 | 9.5.2023 | Práce vykonané žeriavom - stavanie mája | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 186,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017081331 | 21.9.2017 | Elektrická energia za august | SPP, a. s. | 35815256 | 186,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180 (38900468) | 5.12.2018 | Kópie za obdobie 11/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2018 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 186,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017061335 | 19.7.2017 | Dodávka elektriny za jún | SPP, a. s. | 35815256 | 186,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015059 | 26.3.2015 | Papierové tašky s erbom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/kult/2015 | 15.6.2015 | Papierové tašky s erbom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4518031938 | 27.12.2018 | Pracovný stôl. | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180270 (37801762) | 11.7.2018 | Kópie za obdobie 6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 187,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051518034 | 2.2.2016 | Elektrika za december 2015 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 187,54 EUR |
