| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4437188591 |
12.11.2013 |
elektrina 11/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
29.5.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
29.5.2013 |
Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013194 |
5.12.2013 |
Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014048 |
21.3.2014 |
olepenie sl. vozidla MsP |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
5.1.2015 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
17.8.2015 |
Úprava hrobu |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24052017 |
13.3.2017 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022054 |
15.3.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie "MILENEC " - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220222 |
13.5.2022 |
Hlasové pripojenia máj 2022.. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
10.3.2023 |
kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
170,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
11.11.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Poistenie majetku - solárny cykloprístrešok |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190201 (4119011224) |
13.5.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170,88 EUR |
