| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021129 |
19.7.2021 |
Domeranie polohopisu a výškopisu - Zóna Mierová |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022095 |
6.5.2022 |
domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015169 |
4.9.2015 |
Dopadová plocha- gumenné rohože k cvičiacim prvkom - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230274/2023281 |
26.6.2023 |
doplatok SAZA ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200052 |
12.2.2020 |
Doplatok za január 2020 - elektrická energia. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
372,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196455957 |
12.3.2013 |
doplatok za nový telefon -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220248 |
21.12.2022 |
Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
343,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
10.1.2023 |
Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
286,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 k č. Z-001/2007 |
18.5.2012 |
Doplnenie aktualizácie Automatizovaného systému právnych informácií (ASPI) o modul Komentáre... |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1 361,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
16.11.2015 |
Doplnenie bodu 10.4 o strpení výkonu kontroly/ auditu/ overovania súvisiacich s dodávkou... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve |
26.9.2017 |
Doplnenie bytového domu Hlubockého 306 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
77 542,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie čísla zmluvy objednávateľa |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 18 NP |
16.2.2018 |
Doplnenie do nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2023 |
17.10.2023 |
Doplnenie dokumentácie pre územné rozhodnutie : Stará Turá vodovod Topolecká 1. časť |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/MAJ/DOD/2021 |
7.1.2021 |
Doplnenie majetku do správy |
Materská škola |
51490609 |
958 730,18 EUR |
