| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220579 |
8.12.2022 |
Dodávka elektriny december 2022 zálohová fa. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 209,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220029 |
7.2.2022 |
Dodávka elektriny február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210517 |
19.11.2021 |
Dodávka elektriny HZ Stará Turá 1.1. - 27.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017011359 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny január 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
97,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220031 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220032 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-468,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230073 |
7.3.2023 |
Dodávka elektriny marec 2023 - budova MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210688 |
18.1.2022 |
Dodávka elektriny od 24.11.-31.12.2021 HZ Mýtna ul., Stará Turá - DHZ mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
52,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210627 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
225,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220402 |
6.9.2022 |
Dodávka elektriny september 2022. zálohová platba. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5100000166 |
23.11.2011 |
Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... |
ZSE Energia a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040737 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
315,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040741 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
84,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220346 |
3.8.2022 |
Dodávka elektriny za august 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021358 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
88,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077089 |
6.2.2019 |
Dodávka elektriny za hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337,82 EUR |
