Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022058 | 24.3.2022 | Dodávka + montáž prefabrikovaného vonkajšieho schodiska v rámci stavby: prestavba objektu... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 780,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023161 | 17.8.2023 | Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023120 | 16.6.2023 | dodávka 2 ks chladnička WHIRPOOL
dodávka + montáž 1 ks svietidlo LED zapravenie káblov na... |
Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 1 424,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019171 | 22.8.2019 | Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2 281,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190478 | 9.10.2019 | Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2 281,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 17.3.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: Konverzia školy na mestský úrad Stará... | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230152 | 11.5.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: konverzia školy na MsÚ stará Turá | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018126 | 1.8.2018 | Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012161 | 12.12.2012 | Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 4 652,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023119 | 16.6.2023 | Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | 337,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023188 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž dopravnej značky | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 94,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019019 | 5.2.2019 | Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 115 476,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016181 | 26.9.2016 | Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky | KOSTE plus s.r.o. | 48 324 5822 | 5 929,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST19050 | 9.7.2019 | Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 82 389,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST19049 | 9.7.2019 | Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 31 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023136 | 4.7.2023 | Dodávka a montáž istiaceho systému na strechu MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 7 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 11.7.2023 | Dodávka a montáž istiaceho systému pre stavbu Konverzia školy na MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 7 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141222 | 19.12.2014 | Dodávka a montáž kamerového systému. | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 2 465,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | fv23035 | 11.7.2023 | Dodávka a montáž kapotáže deliacej steny + D+M mosadzného sokla | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 1 322,53 EUR |
