| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015127 |
25.6.2015 |
Stravné kupóny na mesiac júl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 637,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015101 |
25.5.2015 |
Stravné kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 455,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015076 |
27.4.2015 |
Stravné kupóny na mesiac máj 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 853,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015043 |
23.2.2015 |
Stravné kupóny na mesiac marec 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 298,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015197 |
23.10.2015 |
Stravné kupóny na mesiac november 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 948,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015177 |
21.9.2015 |
Stravné kupóny na mesiac október 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 347,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015159 |
17.8.2015 |
Stravné kupóny na mesiac september 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 808,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 676,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190393 |
28.8.2019 |
Stravné lístky na mesiac september 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 416,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160027 |
13.7.2016 |
Stravné ZOS 6/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 912,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1 516,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 495,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 373,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 474,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230601/123172 |
8.12.2023 |
Stravovanie klienti ZOS 10/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 638,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 247,00 EUR |
