| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020033 |
26.2.2020 |
Dezinfekcia rúk a WC |
M&J Trade |
33165076 |
192,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020182 |
4.11.2020 |
Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
208,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020046 |
17.3.2020 |
Dezinfekčné prostriadky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
3.11.2020 |
Dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
773,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200100 |
23.3.2020 |
Dezinfekčné prostriedky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
3.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
7.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
361,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205267 |
14.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
274,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
26.10.2020 |
Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002772 |
23.7.2024 |
DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023152 |
7.8.2023 |
DHZ Topolecká - propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile a poháre |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022146 |
19.8.2022 |
DHz Topolecká -súťaž o pohár primátora |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
511,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021149 |
23.8.2021 |
DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
91,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020135 |
17.8.2020 |
DHZM D. Dolina tovar - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 109,60 EUR |