| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5006 |
16.4.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
-60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300787 |
24.1.2024 |
Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-40,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400121 |
29.4.2024 |
Dobropis k fa. č. FV2300774 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-256,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400122 |
29.4.2024 |
Dobropis k fa. č. FV2300775 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111160098 |
13.12.2013 |
Dobropis vyúčtovanie elektriky za r. 2013 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-326,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2 617,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700137 |
20.4.2017 |
Dobropis-vyúčtovanie nákladov za teplo v Dennom centre seniorov za rok2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-202,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025220 |
12.11.2025 |
Dochádková čítačka DSi 800 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250700 |
19.12.2025 |
Dochádzková čítačka |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260007 |
12.1.2026 |
Dochádzkový systém v cloude (4 mesiace), práce súvisiace s prechodom do cloudu |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
693,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2025 |
4.8.2025 |
Dochádzkový systém webBox v cloude |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
118,08 EUR |