Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/SOC/DOD/2020 | 28.1.2020 | dod.č. 2 o platení úhrady za soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20150369 | 24.4.2015 | Dodanie 2 ks informačných tabúľ a nálepiek na označenie obstaraného majetku k projektu... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 249,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200019 | 26.3.2020 | Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 | Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 709,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200001 | 25.1.2022 | Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 | eurowin servis s.r.o. | 53637941 | 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40082015 | 18.8.2015 | Dodanie a montáž CCTV, LED monitorov 2ks, distribútora k mestskému kamerovému systému. | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 092010/-2010 | 9.6.2011 | Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 26 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82122024 | 20.12.2024 | Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 1 616,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250658 | 10.12.2025 | Dodanie a montáž wifi pripojenia v objekte ZpS | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 987,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019252 | 9.12.2019 | Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS | JKC, s.r.o. | 44310595 | 3 867,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190635 | 17.12.2019 | Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS | JKC, s.r.o. | 44310595 | 3 867,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190639 | 19.12.2019 | Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 009,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023089 | 5.5.2023 | Dodanie aktívneho prvku do serverovne (mestský dom) pre budovu nového MsÚ | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1 674,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230129 | 6.4.2023 | Dodanie CCTV a EZS pre budovu nového MsÚ (kamerový a zabezpečovací systém). | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 11 253,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435897345 | 14.5.2012 | dodanie elektriny 5/12-ZOS | ZSE Distribúcia, a.s. | 36 361 518 | 136,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023025 | 6.2.2023 | Dodanie farebného multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO3025ac formou mesačného prenájmu... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022110 | 31.5.2022 | Dodanie farebného multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO3515ac formou mesačného prenájmu... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51260191 | 22.4.2026 | dodanie kameniva s dopravou do parku pred ZpS | APPIAS spol. s.r.o. | 34133500 | 715,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2015 | 26.1.2015 | Dodanie palivového dreva za účelom vykonania referenda 7. 2. 2015. | Ján Malárik - AUTODREVOCEL | 30032911 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 25.8.2016 | Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... | DEALS MANAGEMENT, a.s. | 46160990 | 1 100,00 EUR |
