| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025020 |
26.2.2025 |
Servis,STK,EK a TK osobného automobilu Škoda Superb NM767DN |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240507/324632 |
21.11.2024 |
servisná kontrola plyn. zariadenia ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240589 |
18.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024200 |
6.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150085 (20150056) |
11.3.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250008 |
20.1.2025 |
Servisná podpora EÚT 01/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250056 |
24.2.2025 |
Servisná podpora EÚT 02/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250100 |
26.3.2025 |
Servisná podpora EÚT 03/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250147 |
30.4.2025 |
Servisná podpora EÚT 04/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210048 |
5.2.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 1/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200080 |
9.3.2020 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210089 |
8.3.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210144 |
12.4.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 3/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210195 |
6.5.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 4/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210238 |
8.6.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 5/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210298 |
9.7.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 6/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
