| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
7.12.2020 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015064 |
13.4.2015 |
Servis tlačiarní HP LJ 1320 tn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220504 |
7.11.2022 |
servis TN095EH,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
10.2.2025 |
Servis vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
12.12.2023 |
Servis vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023218 |
20.11.2023 |
Servis vozidla ŠKODA OCTAVIA NM 107BI |
Fox Auto Trade |
312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
18.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240476 |
22.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB - výmena autobatérie, žiarovky |
Fox Auto Trade |
312002 |
91,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240162 |
26.3.2024 |
servis výťahu 1. kv. 2024 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250096 |
20.3.2025 |
Servis výťahu 1.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240592 |
26.6.2024 |
Servis výťahu 2. kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240817 |
17.9.2024 |
Servis výťahu 3.kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240633 |
7.1.2025 |
Servis výťahu 4.kv 2024. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
25.1.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča v Stredisku triedeného zberu |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960,00 EUR |
