| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14044 |
5.3.2014 |
Revízia plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315163 |
15.5.2015 |
revízia plynových kotlov |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
250,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316189 |
31.5.2016 |
Revízia plynových spotrebičov - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312129 |
4.5.2012 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
276,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300440 |
7.10.2013 |
Revízia prenosného ručného náradia |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317219 |
2.5.2017 |
Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230113/2303134 |
24.3.2023 |
revízia schodiskovej plošiny |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011156 |
19.12.2011 |
revízie elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
12.4.2012 |
Revízie elektrospotrebičov MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015223 |
20.11.2015 |
revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313134 |
9.5.2013 |
revízie plynových zariadení - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311129 |
28.4.2011 |
Revízie plynových zariadení - ZOS Stará Turá |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240614 |
19.12.2024 |
Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250070 |
5.3.2025 |
revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
9.2.2012 |
Revolvingový úver |
VÚB, a.s. |
31320155 |
1 030 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
30.5.2012 |
Revolvingový úver |
VÚB, a.s. |
31320155 |
700 000,00 EUR |
