| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1 582,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021201 |
28.10.2021 |
Prekládka optiky ul. Gen.M.R. Štefánika |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1 464,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010210488 |
24.5.2021 |
prekládka skrine SR |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021093 |
4.5.2021 |
Prekládka skrine SR Stará Turá, ul. Gen. M.R. Štefánika 69 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
28.2.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230282 |
26.6.2023 |
Prekládka telefónnej ústredne na adresu Gen. M. R. Štefánka 375/63 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
753,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014238 |
29.10.2014 |
Prekládka vedení mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1 962,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35102014 |
5.11.2014 |
Prekládka vedení mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1 962,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200633 |
19.7.2022 |
Prekopávač kompostu CMC ST 350 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
Preloženie linky FDSL |
DataCentrum |
00151564 |
39,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/MAJ/HLZ/2023 |
29.3.2023 |
Preložka verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia, stavba "TN_Stará Turá,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014201 |
6.10.2014 |
Premiestnenie IP kamery na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140436 (121113949) |
14.10.2014 |
Premiestnenie IP kamery na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
124,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023125 |
26.6.2023 |
Premiestnenie PIR detektorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230331 |
25.7.2023 |
Premiestnenie PIR detektorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240138 |
15.4.2024 |
Prenájom a vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v KD Papraď počas konania volieb... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170008 |
5.6.2017 |
Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024064 |
9.5.2024 |
Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - voľby do Európskeho... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
30.1.2024 |
Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - Voľby prezidenta SR 2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
140,00 EUR |
