| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014057 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3510210615 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012165 |
10.12.2012 |
Chladničky ZOS |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018/08431 |
30.7.2018 |
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
130 884,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2017003 |
14.7.2017 |
Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220301 |
10.3.2022 |
Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3 351,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230102 |
25.1.2023 |
činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021121 |
17.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
53,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210270 |
21.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
79,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016172 |
6.9.2016 |
Cisco Gigabit VPN 4-Port Router |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121599 |
14.5.2012 |
Čistenie kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
43,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
25.1.2021 |
Čistenie kanalizácie v ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
3.2.2022 |
Čistenie kanalizácie v ZOS -havária |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220047 |
10.2.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v ZOS |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220287/2200523 |
9.12.2022 |
Čistenie odpadu a hadice od umývačky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023180 |
18.9.2023 |
Čistenie radiatorov v ZOS |
Rastislav Tupý |
34548521 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012059 |
4.5.2012 |
Čistenie-preplach kanalizácie pri MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
46,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025221 |
14.11.2025 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre Denné centrum seniorov. |
realizované cez www.eks.sk |
|
200,00 EUR |
