| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544489 |
7.12.2015 |
Elektrická energia za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
225,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527154 |
7.7.2015 |
Elektrická energia za júl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200203 |
4.6.2020 |
Elektrická energia za jún 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220199 |
5.5.2022 |
Elektrická energia za máj 2022 (OVS, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513403 |
11.3.2015 |
Elektrická energia za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017031352 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017031346 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
332,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016090736 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 - prístavba |
SPP, a. s. |
35815256 |
74,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016090732 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
238,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101314 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
94,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537757 |
5.10.2015 |
Elektrická energia za október 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400590 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r. 2014, HZ Topolecká,Súš,Papraď, D. dolina |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 190,98 EUR |
