| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250023 |
4.2.2025 |
El. energia 2/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 349,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250066 |
3.3.2025 |
El. energia 3/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 352,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250107 |
4.4.2025 |
El. energia 4/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250156 |
5.5.2025 |
El. energia 5/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400450 |
17.9.2024 |
El. energia 8/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
640,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230217 |
15.5.2023 |
El. energia apríl/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072300052 |
24.1.2024 |
El. energia dobropisované obdobie 1.1.2023-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-899,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230102 |
13.3.2023 |
El. energia február 2023- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300605 |
16.11.2023 |
El. energia za 10/2023 - Gen. M.R. Štefánika 375/63 pre kanceláske účely |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 352,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240665 |
17.1.2025 |
El.energia - 1.12.2024 - 16.12.2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300375 |
14.7.2023 |
El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
931,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070 |
4.3.2020 |
Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
