| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014030 |
19.2.2014 |
Drevo do okrskových miestností pre voľby |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002786 |
11.7.2012 |
Drgoňova dolina - vodné a stočne 4-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004993 |
5.10.2015 |
Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004436 |
3.10.2013 |
Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002784 |
9.7.2013 |
Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004200 |
3.10.2012 |
Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500152 |
13.5.2015 |
drobné opravy |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
|
11,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500317 |
4.9.2015 |
drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
10.7.2015 |
Drobný spotrebný materiál pre jarmok 2015 |
AGEMA, s.r.o. |
31427561 |
47,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
N2-ST/2011 |
26.10.2011 |
Druhá splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230641 |
18.12.2023 |
Druhové zloženie výsadieb pr dopravnom ihrisku. Technológia a postup založenia výsadieb.... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014089 |
30.5.2014 |
Držiak na projekčné plátno |
DJ STEEL s.r.o. |
44229071 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230006 |
17.1.2023 |
DSL pripojenie január 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210210 |
11.5.2021 |
DSL pripojenie máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200181 |
13.5.2020 |
DŠS - prenájom tlačiarne 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023244 |
10.11.2023 |
Dubové hranoly |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021164 |
14.9.2021 |
Dvierka na skrinku |
Rstudio s.r.o. |
36283371 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013123 |
14.10.2013 |
Dvojkreslo |
TILIA v.o.s |
34115668 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021119 |
10.6.2021 |
Dvojkreslo, kreslo, stolík. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638,00 EUR |
