| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/MAJ/HLZ/2022 |
15.8.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00932/2022-PKZP-K40107/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
652,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/HLZ/2023 |
6.6.2023 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom E KN parc. č. 4716/1 a... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
652,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2018 |
20.11.2018 |
Dohoda o zrušení zmluvy |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Do5/kultú2014 - Doh10/kult/201 |
6.8.2014 |
Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... |
Remeselníci - Zeman, Zemanová, Vráblová, Tomeš, Tinka, Rojková |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Doh1/kult/2014 - Doh4/kult/201 |
6.8.2014 |
Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... |
Remeselníci - Bublavá, Durcová J., Durcová V., Hornáček |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190164 |
24.4.2019 |
Dokumentácia DHZM |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
27,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019075 |
17.4.2019 |
Dokumentácia pre DHZM |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240538 |
25.11.2024 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie - Stará Turá Topolecká - vodovod 1.časť |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
12 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250663 |
10.12.2025 |
Dokumentácia pre výdajňu stravy |
HACCP SUPPORT s.r.o |
31 347 738 |
1 583,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150210/20151893 |
26.5.2015 |
Dokumentový atrament |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
5,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021129 |
19.7.2021 |
Domeranie polohopisu a výškopisu - Zóna Mierová |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022095 |
6.5.2022 |
domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015169 |
4.9.2015 |
Dopadová plocha- gumenné rohože k cvičiacim prvkom - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230274/2023281 |
26.6.2023 |
doplatok SAZA ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,24 EUR |
