| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025051 |
24.4.2025 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250148 |
7.5.2025 |
Výmena a vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
217,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
8.12.2020 |
Pracovné odevy a obuv |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
824,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200545 |
21.12.2020 |
Pracovné odevy |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
823,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
4.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 482,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 482,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024204 |
11.12.2024 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/54 |
Štefík Milan |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Štefík Milan |
|
655,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/52 |
Štefíková Veronika |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022187 |
24.10.2022 |
Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4 690,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69036181 |
19.12.2022 |
Pomalý vysokozdvižný vozík STILL ECV 10, 24V |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4 691,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/maj/2012 |
31.10.2012 |
zmluva o budúcej zmluve |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
630 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
70/maj/2012 |
21.11.2012 |
nájom pozemkov parc. č. 443/1 a 440/1 |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
25.6.2013 |
Úhrada kúpnej ceny za BD |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
30.12.2013 |
Zmena úhrady za BD |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
13 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/maj/2014 |
6.11.2014 |
Kúpa BD 11 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
469 803,00 EUR |
