| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017194 |
6.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160649 |
13.7.2016 |
Materiál na čistenie. |
HP spol. s r.o. |
31424724 |
15,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Hrabovský Dalibor |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 BD |
9.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Hrádelová Mariana |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/EKO/HLZ/2021 |
25.11.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Hrušovská Simona |
|
388,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
HUFI spol. s.r.o. |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015248 |
18.12.2015 |
Germicidny žiarič- ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58221215 ST Tab |
30.12.2015 |
obedové termotablety 26 ks - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60221215 GM StTu |
30.12.2015 |
germicídny žiarič - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
435,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024089 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
HUNTING TRADE, s. r. o. |
50139053 |
117,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/MAJ/HLZ/2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
HYDROUS s.r.o. |
36320552 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2023 |
8.9.2023 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 287/6 |
HYDROUS s.r.o. |
36320552 |
8 673,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013051 |
22.5.2013 |
Objednávame si tovar - utierky a toaletný papier podľa ponuky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
178,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014092 |
2.6.2014 |
Toaletný papier a papierové utierky- jarmok 2014 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
