| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102100065 |
3.3.2011 |
Oprava stolov, skriniek, lepenie koberca |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
346,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021000072 |
3.3.2011 |
ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
675,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011105 |
28.9.2011 |
Oprava podláh a dlažby v ZOS, ZOS Stará Turá |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019168 |
16.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2016 |
14.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Eugen Baláž |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
9.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2014 |
22.5.2014 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 164/3 |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/2019 |
28.5.2019 |
Darovacia zmluva na Deň detí |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ET/2013/03 |
19.6.2013 |
Mandátna zmluva |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/07/2014 |
17.7.2014 |
Externý manažment k verejnému obstarávaniu dodávateľa, projekt: "Verejné osvetlenie mesta... |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
22.2.2011 |
Zmena sadzby DPH z pôvodných 19 % na 20 % (Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
324 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100038 |
2.3.2011 |
Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
17 818,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k ZoD č. 22042010 |
25.2.2011 |
Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100090 |
18.3.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
59 322,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 |
23.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
26 903,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100156 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
58 444,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100157 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
13 439,83 EUR |
