| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220010 |
14.2.2013 |
Autobusové spojenie január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220020 |
11.3.2013 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220031 |
8.4.2013 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220043 |
15.5.2013 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220054 |
12.6.2013 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220069 |
9.7.2013 |
Autobusové spojenie - jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013083 |
7.8.2013 |
Preprava osôb na Majstrovstvá Slovenska Dobrovolných hasičských zborov v Skalici |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013105 |
2.10.2013 |
Doprava hasičov z Topoleckej a Drgoňovej Doliny na súťaž - Slovenský superpohár v Hliníku... |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130112 |
8.4.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130168 |
14.5.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511302020 |
10.6.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130246 |
4.7.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220100 |
18.10.2013 |
Autobusove spojenie |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220124 |
13.12.2013 |
Autobusové spojenie november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220133 |
10.1.2014 |
Autobusové spojenie za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220009 |
12.2.2014 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
