| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180407 (167) |
8.10.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180409/118093 |
11.10.2018 |
Strava klienti ZOS 9/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 198,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180410/8217962623 |
11.10.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180413/4118026055 |
11.10.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180415 |
9.10.2018 |
Spracovanie PPP U za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180416/18900180 |
16.10.2018 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180419 (656) |
11.10.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
422,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180420 |
11.10.2018 |
Oprava PC HP Elite 7300 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
75,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180421/2018/38 |
11.10.2018 |
sedátko do sprchy+montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180423/27/10/2018 |
11.10.2018 |
maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180432/20180907 |
16.10.2018 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
38,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180433 |
17.10.2018 |
Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180434 (2018078) |
17.10.2018 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,86 EUR |
