Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240012 | 25.6.2024 | Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 720,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240013 | 30.7.2024 | Predaj doplnkového tovaru: 2 ks
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240014 | 30.7.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 07/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240015 | 30.7.2024 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240016 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Kostolné | 311707 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240017 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Lubina | 311731 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240018 | 8.8.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 08/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240019 | 16.9.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 09/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41240020 | 18.9.2024 | Prefakturácia el. energie 05-08/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 459,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240021 | 26.9.2024 | Zmluva o propadácii | Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne | 36126624 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240022 | 2.10.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240023 | 16.10.2024 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240024 | 16.10.2024 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Kostolné | 00311707 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240025 | 7.11.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240026 | 20.11.2024 | sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" | Dom kultúry Javorina, m.p.o. | 36130125 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240027 | 2.12.2024 | úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2024 | Obec Čachtice | 00311464 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240028 | 3.12.2024 | všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2024 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 241,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240029 | 9.12.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4124008907 | 11.3.2024 | Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 253,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4124011491 | 11.4.2024 | Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 253,91 EUR |
