| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230011 |
22.5.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230012 |
21.6.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
22.6.2023 |
Pokuta za motorové vozidlo |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
26.7.2023 |
Predaj pozemkov |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230015 |
26.7.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230016 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230017 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230018 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230019 |
14.8.2023 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230020 |
30.8.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230021 |
20.9.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230022 |
17.10.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
16.10.2024 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230024 |
23.11.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230024 |
16.10.2024 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230026 |
5.12.2023 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 158,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230027 |
7.12.2023 |
Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 582,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230028 |
18.12.2023 |
Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
51,17 EUR |
