| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223055 |
20.7.2023 |
Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2233000309 |
20.9.2023 |
Hydrologické údaje pre tok Tŕstie v meste Stará Turá |
SHMU |
00156884 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224100696 |
19.2.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : FTZ Stará Turá OBJ.: 101 Základná škola pavilon "D"... |
AB-COM, s.r.o. |
36530786 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
15.10.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2015 |
17.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Veronika Štefíková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2021 |
6.12.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Hajdúšek |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mária Hložková |
|
326,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Zmluva o Platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2024 |
7.8.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Rubaninská Ivana |
|
477,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2015 |
20.3.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 627 392 - pre Školský úrad) + príloha... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2017 |
26.5.2017 |
Prenájom miestností - výroba audiovizuálneho diela "Pivnica" |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2018 |
5.4.2018 |
Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2020 |
23.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
651,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2022 |
3.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 250,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213,60 EUR |
