| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190014 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 902,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
23.1.2019 |
Set-to box v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182019 |
25.1.2019 |
seminár k zák. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
25.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 028,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918978994) - mobilny internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918488950) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918488950) - mobilny internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918978994) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917207906) - mobilny internet, modem, príloha... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
