| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180092 |
26.10.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180093 |
26.10.2018 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018193 |
26.10.2018 |
disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118111835 |
26.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 465,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/maj/2018 |
26.10.2018 |
Zámene nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2 073,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180454 (28306007) |
29.10.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018195 |
29.10.2018 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 31.10.2018 |
31.10.2018 |
Vypracovanie PD stavby: "Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018196 |
31.10.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180448 |
31.10.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018005 |
31.10.2018 |
Materiál na opravu strechy na Dome služieb |
Vladimír Černák |
34549714 |
11 371,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018197 |
31.10.2018 |
Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100119 |
5.11.2018 |
Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2699807826 |
5.11.2018 |
predplatné časopisu Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/maj/2018 |
5.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Dušan Prachár |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
5.11.2018 |
Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018198 |
6.11.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
151,00 EUR |
