Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018194 | 15.10.2018 | Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR | realizované cez www.eks.sk | 40 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60188768 (320181202) | 16.10.2018 | Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod | WEBLIFE, s. r. o. | 45428379 | 148,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180429 (201826) | 16.10.2018 | Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... | Ľudovít Kašuba | 900,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018179 | 16.10.2018 | Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu | PRIVATEX PYRO s.r.o. | 31565433 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180379/1560005024 | 16.10.2018 | Tlačivá Úmrtný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 46,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180389/03181668 | 16.10.2018 | Samolepiace etikety - voľby 2018 | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36232807 | 35,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201805 | 16.10.2018 | Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 13 352,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180416/18900180 | 16.10.2018 | Kancelársky papier | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180432/20180907 | 16.10.2018 | Zhotovenie pečiatok | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800357 | 17.10.2018 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 22,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018180 | 17.10.2018 | Pomoc deťom s autizmom - víkendový pobyt | Rekreačné strediská Slovakia | 828,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180434 (2018078) | 17.10.2018 | Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej | Eko - Konzult | 11794861 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182018004 | 17.10.2018 | Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2 917,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018182 | 17.10.2018 | tlačivá k daňovému priznaniu | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180436 | 17.10.2018 | Elektrina za 9/2018 | SPP, a. s. | 35815256 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180433 | 17.10.2018 | Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180426 | 17.10.2018 | Inkaso-poštové služby 9/2018 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 500,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180435 | 17.10.2018 | Elektrina za 9/2019-sobáška | SPP, a. s. | 35815256 | 78,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018183 | 18.10.2018 | autobusová preprava - školenie KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
